南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年

至2022年采購及合同管理專項審計項目

比選結(jié)果公示

      根據(jù)《南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選文件》要求，南寧軌道交通集團有限責任公司于2023年3月30日對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目進行了比選。現(xiàn)將本項目比選結(jié)果予以公示，公示期3天。如對公示結(jié)果有異議，請以書面形式并署真實姓名，于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達以送達日期為準，郵寄以郵戳日期為準。（郵編：530001，電話：0771-2332828）。群眾如實反映有關問題受法律保護。

      一、項目名稱

      南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目。

      二、項目內(nèi)容

      （一）審計內(nèi)容

      對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展審計。本次審計總體圍繞南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司采購工作制度的建立和執(zhí)行中決策、審批、運行、評價等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性，以及采購過程監(jiān)督、合同履約過程管理等情況，對企業(yè)采購及合同管理情況進行全面審計。包括但

不僅限于以下內(nèi)容：

      1.采購制度及采購作業(yè)指引的建立情況及制度設計的合理性；

      2.采購工作管理委員會、總經(jīng)理辦公會、董事會分級審批、決策情況；

      3.年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執(zhí)行情況；

      4.招標類采購、非招標類采購的分判及具體執(zhí)行情況，關注非公開招標類項目比選評審、談判過程；

      5.合同審批、會簽流程執(zhí)行情況；

      6.合同履約過程管理情況，實際履約效果與采購需求的一致性；

      7.合同變更審批、結(jié)算和付款情況；

      8.供應商管理及評價體系建立、各類供應商資源庫考察、維護情況；

      9.采購監(jiān)督部門執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況；

      10.在采購活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況；

      11.采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

      12.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點關注涉及違規(guī)招采問題的追責問責情況，整改完成效果；

      13.針對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司出現(xiàn)的陸勁忠、趙琦等舞弊案，對采購相關的內(nèi)部控制進行評價；

      14.其他需要審計的內(nèi)容。

      （二）審計要求

      根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規(guī)，以及南寧軌道交通集團有限責任公司、南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司招標采購、合同管理等制度開展工作，對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況作出客觀公正、實事求是的評價，出具南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計報告，并經(jīng)南寧軌道交通集團有限責任公司審批通過。

      三、中選單位：

      本次中選單位為：祥浩（廣西）會計師事務所（特殊普通合伙）

      四、中選價格：

      本次中選價格為：人民幣44,339.63元（不含稅價格），增值稅稅率6%，價稅合計人民幣47,000.00元。

                                                                                 南寧軌道交通集團有限責任公司

                                                                                              2023年3月31日